CDPCA
Collectif Des Plaisanciers Cap d'Agde
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Les Infos
Lettre d'information
CDPCA : Spoliation des plaisanciers, le CDPCA le démontre
Analyse du tableau : Compte d'exploitation prévisionnel remis au Conseil portuaire du 14 février 2023
Une comparaison des chiffres communiqués entre 2022 et 2023 permet les remarques suivantes :
- Comment expliquer l'effondrement de la marge carburant : 1024 k€ en 2022 ==> 232 k€ en 2023, ce qui pénalise les recettes par rapport au budget présenté dans la CSP
- Les prestations de service augmentent de 10,4%
- Les abonnements annuels augmentent de 8,87% ce qui est moins que les 12% annoncés mais beaucoup plus que l'application des clauses de révisions prévues 5,4%
- La redevance des marinas augmente de 48%
- Contrairement à ce qui est donné comme justification de l'augmentation de la redevance, le coût des fluides (eau, élec,...) baisse de 11% et celui des matériels et fournitures de 36%
- Idem pour les salaires, ils n'augmentent que de 3% et compte-tenu de la baisse des charges sociales, le poste charges de personnel baisse de 0,34%
- Le poste entretien et maintenance augmente de 56,8%
- Le poste « honoraires » augmente de 161% et celui de « publicité, publications, relations publiques » de 212%
- Le poste services bancaires : +161,2%
- Intérêts des emprunts : +94,3%
- Les dotations aux amortissements et provisions passent de 652.959 à 1.203.940 €: +106%, notamment par la constitution d'une provision gros entretien et renouvellement (725 k€)
- Malgré cela le bénéfice reste de 550 k€
CONCLUSION
Contrairement à ce qui a été annoncé par les élus comme motif de la hausse énorme de la redevance, ce ne sont pas, ni les augmentations des fluides, ni des salaires qui expliquent celle-ci mais :
- Le doublement de la redevance fixe à la mairie par rapport à 2020 et aux années précédentes
- Le triplement des postes honoraires, publicité et relations publiques
- La création d'une dotation gros entretien et renouvellement (sans doute légitime mais qui aurait pu être lissée)
- La prise en charge du déficit du « centre nautique » par la consolidation.
De plus au regard de la législation non respectée, le Conseil d'administration du CDPCA va se réunir prochainement pour lancer l'action judiciaire qui s'impose à nous.